| 索引号： | bxsyjglj-2025-00009 | 发布机构： | 本溪市应急管理局 |
| 信息名称： | 本溪市应急管理局本级 2025年度单位预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2025-02-12 | 成文日期： | 2025-02-12 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市应急管理局本级 2025年度单位预算
本溪市应急管理局本级
2025年度单位预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 本溪市应急管理局2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年本溪市应急管理局单位预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
关于印发<本溪市应急管理局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知(本应发〔2020〕66号)
本溪市应急管理局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，
促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合
我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市应急管理局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例
外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 局机关办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在本溪市应急管理局门户网站“政务公开”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导各县(区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工 作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监 督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市 应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地 方性法规和市政府规章草案，监督企业执行国家有关行业规 程和标准落实情况。
（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难 和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安 全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工 作，组织开展预案演练。推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传 输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全 自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事 件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议， 协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处 置工作,可按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急 救援等资源和力量。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与 应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指 导协调森林和草原火灾扑救、抗洪抢险等专业应急救援力量 建设，指导县(区)、重点企业及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导县(区)消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导 开展自然灾害综合风险评估工作。负责地震管理工作和市抗震救灾指挥部办公室日常工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协 调、监督检查中、省直和市政府有关部门、各县(区)政府安全生产工作，组织开展安全生产督(巡)查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生 产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的 安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制 度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全 生产监督管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事 故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件 的调查评估工作。
（十四）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信 息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担全市铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。 （十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。本溪市应急管理局应加强、优化、 统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。
（二十）有关职责分工。
1. 与市自然资源局、市水务局、市林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类综合预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然 灾害类应急救援；组织协调较大以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水务局、市气象局、 市林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台， 建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取 和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合 监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导协调森林 和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。
（2）市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、 排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技 术支撑工作。
（3）市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求， 组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水 工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（4）市林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；指导林场林区、草原、森林景区、涉林企业开展防火宣传教育、监测预警、督促检查隐患整治等工作。
（5）必要时，市自然资源局、市水务局、市林业和草原局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在市救灾物资储备方面的职责分工。
（1）市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（2）市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理 局的动用指令按程序组织调出。
二、机构设置
纳入本溪市应急管理局2025年单位预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）本溪市应急管理局机关本级
第三部分 本溪市应急管理局2025年单位预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算2890.88万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入2890.88万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余1464.24万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算2890.88万元，其中：
1.基本支出1054.29万元；
2.项目支出1836.59万元。
在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金1732.39万元。
2025年预算收支比上年增加1294.39万元，增减变化的主要原因为2024年结转结余辽宁省本溪市应急能力提升工程基层防灾项目资金。
二、部门管理专项资金情况
2025年，本溪市应急管理局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关（事业）运行经费安排情况
2025年本溪市应急管理局机关运行经费预算为129.22万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、政府采购情况
2025年本溪市应急管理局安排政府采购预算0万元，具体为：货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年，本溪市应急管理局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为14.34万元，比上年增加0.48万元，增长3.46%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0.48万元，比上年增加0.48万元，增长100%。主要原因为本年预计不定期接待上级检查组。
3.公务用车购置及运行费13.86万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行费13.86万元，与上年持平。）
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 13.86 | 14.34 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 0.48 | |
3、公务用车购置及运行费 | 13.86 | 13.86 |
其中：公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | 13.86 | 13.86 |
六、国有资产占用情况
本溪市应急管理局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，本溪市应急管理局2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金1732.39万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金1732.39万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
第五部分 2025年本溪市应急管理局单位预算批复表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,426.64 | 一、社会保障和就业支出 | 136.36 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 37.50 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 70.52 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、灾害防治及应急管理支出 | 2,641.50 | |
五、单位资金收入 | 五、其他支出 | 5.00 | |
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 1,426.64 | 本年支出合计 | 2,890.88 |
上年结转结余 | 1,464.24 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 2,890.88 | 支 出 总 计 | 2,890.88 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 2,890.88 | 1,426.64 | 1,426.64 | 1,464.24 | 1,464.24 | |||||||||||||
本溪市应急管理局本级 | 2,890.88 | 1,426.64 | 1,426.64 | 1,464.24 | 1,464.24 | |||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,890.88 | 1,054.29 | 925.07 | 129.22 | 1,836.59 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 136.36 | 136.36 | 134.45 | 1.91 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.56 | 127.56 | 125.65 | 1.91 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 33.50 | 33.50 | 31.59 | 1.91 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.06 | 80.06 | 80.06 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||
20808 | 抚恤 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | ||
22102 | 住房改革支出 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.14 | 67.14 | 67.14 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,641.50 | 809.91 | 682.60 | 127.31 | 1,831.59 |
22401 | 应急管理事务 | 2,537.30 | 809.91 | 682.60 | 127.31 | 1,727.39 |
2240101 | 行政运行 | 809.91 | 809.91 | 682.60 | 127.31 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 87.35 | 87.35 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 1,287.09 | 1,287.09 | |||
2240106 | 安全监管 | 67.96 | 67.96 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 285.00 | 285.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 104.20 | 104.20 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 104.20 | 104.20 | |||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,426.64 | 一、本年支出 | 2,890.88 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 1,426.64 | (一)社会保障和就业支出 | 136.36 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 37.50 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 70.52 | |
二、上年结转 | 1,464.24 | (四)灾害防治及应急管理支出 | 2,641.50 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 1,464.24 | (五)其他支出 | 5.00 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2,890.88 | 支 出 总 计 | 2,890.88 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,426.64 | 1,054.29 | 925.07 | 129.22 | 372.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 136.36 | 136.36 | 134.45 | 1.91 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.56 | 127.56 | 125.65 | 1.91 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 33.50 | 33.50 | 31.59 | 1.91 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.06 | 80.06 | 80.06 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||
20808 | 抚恤 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | ||
22102 | 住房改革支出 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.14 | 67.14 | 67.14 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,182.26 | 809.91 | 682.60 | 127.31 | 372.35 |
22401 | 应急管理事务 | 1,182.26 | 809.91 | 682.60 | 127.31 | 372.35 |
2240101 | 行政运行 | 809.91 | 809.91 | 682.60 | 127.31 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 87.35 | 87.35 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 285.00 | 285.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,054.29 | 925.07 | 129.22 | |
301 | 工资福利支出 | 881.80 | 881.80 | |
30101 | 基本工资 | 231.53 | 231.53 | |
30102 | 津贴补贴 | 241.72 | 241.72 | |
30103 | 奖金 | 132.52 | 132.52 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.74 | 0.74 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.06 | 80.06 | |
30109 | 职业年金缴费 | 14.00 | 14.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.50 | 37.50 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 3.51 | |
30113 | 住房公积金 | 67.14 | 67.14 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 73.08 | 73.08 | |
302 | 商品和服务支出 | 129.22 | 129.22 | |
30201 | 办公费 | 2.76 | 2.76 | |
30205 | 水费 | 2.85 | 2.85 | |
30206 | 电费 | 11.40 | 11.40 | |
30207 | 邮电费 | 4.56 | 4.56 | |
30208 | 取暖费 | 12.63 | 12.63 | |
30209 | 物业管理费 | 27.19 | 27.19 | |
30217 | 公务接待费 | 0.48 | 0.48 | |
30228 | 工会经费 | 8.18 | 8.18 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.86 | 13.86 | |
30239 | 其他交通费用 | 41.01 | 41.01 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.31 | 4.31 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.27 | 43.27 | |
30301 | 离休费 | 17.05 | 17.05 | |
30302 | 退休费 | 14.54 | 14.54 | |
30304 | 抚恤金 | 8.80 | 8.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.88 | 2.88 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
14.34 | 13.86 | 13.86 | 0.48 | ||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 1,836.59 | 372.35 | 372.35 | 1,464.24 | 1,464.24 | ||||||||||
本溪市应急管理局本级 | 1,836.59 | 372.35 | 372.35 | 1,464.24 | 1,464.24 | ||||||||||
信息化运行维护经费 | 租线类3.4272万；技术服务费27.6万；设备质保服务费56.32万。以上合计87.35万元。 | 87.35 | 87.35 | 87.35 | |||||||||||
保障运转经费 | 1.应急宣传经费（制作展板条幅印刷品等）5万元；2.补充保障运转办公经费20万元；3.职工食堂费用40万元；4.地震事务经费5万元。以上合计70万元。 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
执法办案经费 | 1.安全生产执法办案人员交通费、住宿费、餐费20万（抽调省协同办案和本市、县区执法办案）；2.安全生产宣传费5万（主办每年安全生产月活动）；3.其他各类保障经费（应对安全生产事故突发事件）10万。4.安全生产聘用专家费37万。以上合计72万元。 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||||||
专项业务三方评审鉴定费 | 评审费收费标准按照企业规模2-5万不等，取平均2.96万元/家，2025年预计评审冶金等工贸行业、危化品行业等27余家企业，2.96万元/家*27家=80万元。 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||
自然灾害救灾专项资金 | 根据辽财指环（2022）402号指标文以及市应急局提供的资金分配方案 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | |||||||||||
安全生产领域举报奖励资金 | 2025年预计：10*3000元=3万元。 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
特种作业考试考务费 | 2024年截至目前特种作业人员考试61场，其中新办理论考试4070人次，实操3349人次，复审3345人次，复审补考599人次，总计非税收入78万元，预计年底净收入可达100万元。考试基地维修维护、实操设备采购、日常办公费、差旅费、专家费、监考员劳务费等60万元。 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
铁路道口监护专项经费 | 保障无人值守铁路道口监管安全，切实保护人民生命财产安全。 | 67.96 | 67.96 | 67.96 | |||||||||||
基层防灾项目 | 项目总投资3548.75万元，其中增发国债资金2839万元，地方财政资金709.75万元。地方财政资金中，县区配套资金已收取498.33万元，2025年市本级需配套211.42万元。 | 1,287.09 | 1,287.09 | 1,287.09 | |||||||||||
省级基本建设前期费 | 2024年度本溪满族自治县泉山煤矿历史遗留废弃矿山治理恢复设计项目前期工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,890.88 | 1,426.64 | 1,426.64 | 1,464.24 | 1,464.24 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.36 | 136.36 | 136.36 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.56 | 127.56 | 127.56 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.06 | 80.06 | 80.06 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.14 | 67.14 | 67.14 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,641.50 | 1,182.26 | 1,182.26 | 1,459.24 | 1,459.24 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 2,537.30 | 1,182.26 | 1,182.26 | 1,355.04 | 1,355.04 | ||||||||
2240101 | 行政运行 | 809.91 | 809.91 | 809.91 | ||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 87.35 | 87.35 | 87.35 | ||||||||||
2240104 | 灾害风险防治 | 1,287.09 | 1,287.09 | 1,287.09 | ||||||||||
2240106 | 安全监管 | 67.96 | 67.96 | 67.96 | ||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | ||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | ||||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,890.88 | 1,426.64 | 1,426.64 | 1,464.24 | 1,464.24 | |||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 881.80 | 881.80 | 881.80 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 605.77 | 605.77 | 605.77 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 135.07 | 135.07 | 135.07 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 67.14 | 67.14 | 67.14 | ||||||||||
50199 | 其他工资福利支出 | 73.82 | 73.82 | 73.82 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 503.57 | 498.57 | 498.57 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
50201 | 办公经费 | 197.93 | 197.93 | 197.93 | ||||||||||
50204 | 专用材料购置费 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||
50205 | 委托业务费 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
50206 | 公务接待费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | ||||||||||
503 | 机关资本性支出 | 1,459.24 | 1,459.24 | 1,459.24 | ||||||||||
50399 | 其他资本性支出 | 1,459.24 | 1,459.24 | 1,459.24 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,890.88 | 1,426.64 | 1,426.64 | 1,464.24 | 1,464.24 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 881.80 | 881.80 | 881.80 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 231.53 | 231.53 | 231.53 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 241.72 | 241.72 | 241.72 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 132.52 | 132.52 | 132.52 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.06 | 80.06 | 80.06 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 67.14 | 67.14 | 67.14 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 73.08 | 73.08 | 73.08 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 503.57 | 498.57 | 498.57 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
30201 | 办公费 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||||||||
30205 | 水费 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||
30206 | 电费 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 27.19 | 27.19 | 27.19 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | 87.35 | 87.35 | 87.35 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||
30218 | 专用材料费 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
30228 | 工会经费 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | 1,459.24 | 1,459.24 | 1,459.24 | ||||||||||
31008 | 物资储备 | 1,391.29 | 1,391.29 | 1,391.29 | ||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 67.96 | 67.96 | 67.96 | ||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市应急管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 043001本溪市应急管理局本级-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 694.32 | ||||||
基本支出人员经费（保运转） | 0.74 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 230.01 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 41.01 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 88.21 | ||||||
年度绩效目标 | 严格按照预算执行收支管理、落实资金使用情况，提高资金使用效率。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2025-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2025-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 安全生产培训达标率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
服务对象满意度 | 煤矿企业办事满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
社会公众满意度 | 执法办案行为投诉率 | <= | 5 | % | 2025-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 | 协同联动 | 2025-12 | |||
人才培养机制健全性 | 健全机制 | 2025-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 专项业务三方评审鉴定费 | ||||||
主管部门 | 本溪市应急管理局 | 实施单位 | 本溪市应急管理局本级 | ||||
预算资金情况 | 80.00 | ||||||
总体目标 | 提高公众认可度，降低事故发生率，提高社会满意度，提高生产安全系数，保证安全监察有效性。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 职业技能鉴定数 | = | 150 | 个 | 2025-12 | |
参加技能鉴定人数 | = | 30 | 人 | 2025-12 | |||
质量指标 | 受理检验鉴定准确率 | >= | 85 | % | 2025-12 | ||
受理鉴定工作完成率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 签订技术转让合同 | >= | 5 | 个 | 2025-12 | |
减少财产损失金额 | >= | 100 | 万元 | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 信息化运行维护经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市应急管理局 | 实施单位 | 本溪市应急管理局本级 | ||||
预算资金情况 | 87.35 | ||||||
总体目标 | 1、硬件运行维护服务达标。2、软件运行为维护服务达标。其他运行维护服务达标。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 软件配置完成率 | >= | 70 | % | 2025-12 | |
建立救援力量模型、开发软件 | >= | 20 | 套 | 2025-12 | |||
质量指标 | 维护大型仪器设备合格率 | >= | 80 | % | 2025-12 | ||
视频站维护率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 节省工程运行维护投资 | >= | 60 | % | 2025-12 | |
有效降低维护成本 | 降低 | 2025-12 | |||||
项目(政策)名称 | 保障运转经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市应急管理局 | 实施单位 | 本溪市应急管理局本级 | ||||
预算资金情况 | 70.00 | ||||||
总体目标 | 1、保证应急工作值班值宿不漏岗，及时交接班。保证各项应急管理工作顺利完成。2、为了防御和减轻地震灾害，保护人民生命和财产安全，促进经济社会的可持续发展。3、为应急管理系统干部职工解除后顾之忧，激励心无旁骛干事创业，增强应急管理队伍凝聚力、战斗力。4、解决好遗留问题，保障民生。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 应急通信保障任务完成率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
综合性应急演练次数 | >= | 30 | 次 | 2025-12 | |||
质量指标 | 应急保障能力建设合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
应急救援员和灭火指挥员培训合格率 | = | 95 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 80 | % | 2025-12 | |
完工验收通过率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 执法办案经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市应急管理局 | 实施单位 | 本溪市应急管理局本级 | ||||
预算资金情况 | 72.00 | ||||||
总体目标 | 坚持总体国家安全观，树立系统观念，统筹发展和安全，将安全发展贯穿于经济社会发展各领域和全过程，努力塑造与安全发展相适应的生产生活方式，筑牢本质安全防线，构建新安全格局，更好地实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成执法宣传任务次数 | >= | 150 | 次 | 2025-12 | |
全年执法检查数 | >= | 200 | 天 | 2025-12 | |||
质量指标 | 执法办案任务完成率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
执法人员培训区域覆盖率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | >= | 80 | % | 2025-12 | |
减少财产损失金额 | >= | 100 | 万元 | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 安全生产领域举报奖励资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市应急管理局 | 实施单位 | 本溪市应急管理局本级 | ||||
预算资金情况 | 3.00 | ||||||
总体目标 | 实行安全生产奖励机制，把政策落实到位，及时发现安全隐患，降低事故率。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 奖补对象各类新品种数量 | >= | 30 | 个 | 2025-12 | |
项目申报数量 | = | 20 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
项目质量完成达标率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 项目进度时效性 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
工作完成时效性 | <= | 360 | 日 | 2025-12 | |||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 90 | % | 2025-12 | ||
项目概算执行情况 | <= | 100000 | 元 | 2025-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 80 | % | 2025-12 | |
项目整体投资支付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
减少财产损失金额 | >= | 100 | 万元 | 2025-12 | |||
发挥资金使用效益 | 全部发挥 | 2025-12 | |||||
项目(政策)名称 | 特种作业考试考务费 | ||||||
主管部门 | 本溪市应急管理局 | 实施单位 | 本溪市应急管理局本级 | ||||
预算资金情况 | 60.00 | ||||||
总体目标 | 组织特种作业人员培训及考试，保障操作人员安全及企业安全生产工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 20 | 个 | 2025-12 | |
项目评审数量 | = | 20 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 培训实际收益 | >= | 80 | 分 | 2025-12 | |
参与培训学员经济收入增长 | >= | 0.2 | 万元 | 2025-12 | |||
项目(政策)名称 | 铁路道口监护专项经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市应急管理局 | 实施单位 | 本溪市应急管理局本级 | ||||
预算资金情况 | 67.96 | ||||||
总体目标 | 保障无人值守铁路道口监管安全，切实保护人民生命财产安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 召开铁路护路联防工作会议次数 | = | 2 | 次 | 2025-12 | |
铁路监护道口安全生产宣传次数 | >= | 2 | 次 | 2025-12 | |||
质量指标 | 对专兼职铁路护路干部和专职护路队员（民兵）培训率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
铁路道口安全事故有效处理率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 铁路道口安全事故有效处理及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 铁路道口安全宣传成本 | >= | 5 | 万元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 确保铁路安全运行，最大限度的保护人民的生命和财产安全 | 完成 | 2025-12 | |||
社会效益指标 | 铁路道口特重大责任事故发生数 | <= | 3 | 起 | 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 铁路沿线居民满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 基层防灾项目 | ||||||
主管部门 | 本溪市应急管理局 | 实施单位 | 本溪市应急管理局本级 | ||||
预算资金情况 | 1,287.09 | ||||||
总体目标 | 为我市1支市级应急救援队伍、4支县级应急救援队伍、35支乡级应急救援队伍配备森林（草原）火灾扑救类、水域救援类、地震地质灾害类、抗洪抢险类、综合保障类装备。提升应急救援队伍装备技术水平，提高应急救援队伍应对突发事件的战斗能力，更好保障人民群众生命财产安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 地质灾害监测项目 | = | 2 | 个 | 2025-12 | |
开展防灾减灾知识宣传教育次数 | >= | 2 | 次 | 2025-12 | |||
质量指标 | 反映防灾减灾知识资料验收合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
防灾减灾科普多媒体文化产品合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |||
灾害预警发布准确率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 灾害预警发布及时性 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 建设地质灾害网格化管理体系成本 | <= | 1000 | 万元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升防灾减灾能力 | 有效提升 | 2025-12 | |||
社会效益指标 | 提升防灾减灾能力及管理水平 | 有效提升 | 2025-12 | ||||
生态效益指标 | 本年减少自然灾害发生比率 | >= | 10 | % | 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 年度防灾减灾宣传教育 | 完成目标 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方灾害管理部门的满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 灾害监测与评估业务平台合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
项目(政策)名称 | 省级基本建设前期费 | ||||||
主管部门 | 本溪市应急管理局 | 实施单位 | 本溪市应急管理局本级 | ||||
预算资金情况 | 5.00 | ||||||
总体目标 | 完成项目规划、政策法规、课题、实施方案研究编制等工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 历史遗留工矿废弃地整治项目完成率 | = | 100 | % | 2028-12 | |
历史遗留废弃矿山核查面积 | >= | 100 | 平方公里 | 2024-12 | |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 90 | % | 2028-12 | ||
历史遗留工矿废弃地整治项目验收合格率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 废弃矿山复绿时限 | <= | 5 | 年 | 2028-12 | ||
成本指标 | 历史遗留工矿废弃地整治项目成本节约率 | >= | 5 | % | 2028-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 废弃矿地实现收益 | = | 10 | 万元 | 2028-12 | |
社会效益指标 | 解决中央下放煤炭、有色企业历史遗留问题 | 完成 | 2028-12 | ||||
生态效益指标 | 提高闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地植被覆盖率 | >= | 10 | % | 2028-12 | ||
可持续影响指标 | 解决历史遗留问题 | 完成 | 2028-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | >= | 90 | % | 2028-12 | |
社会公众满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 2028-12 | ||