本溪市应急管理局

本溪市应急管理事务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  本溪市应急管理事务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  本溪市应急管理局事务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  本溪市应急管理局事务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 本溪市应急管理事务中心概况

一、主要职责

应急管理事务中心主要职能：

（一）为全市安全生产监督和相关事故灾难的应急救援等工作提供技术支持和服务保障。

（二）为全市减灾救灾工作提供技术支持和服务保障。

（三）为安全生产培训、安全生产资格考试提供技术支持和服务保障。

（四）为全市工矿商贸企业、化工、医药、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位行政执法、安全生产标准化建设和安全生产事故调查处理提供技术支持和服务保障。

（五）为应急管理相关政策、技术标准的制定和信息化建设提供技术支持和服务保障。

（六）为全市地震灾情速报、地震灾害评估和震灾预防体系建设提供技术支撑和服务保障。

（七）承担市应急局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市应急管理事务中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市应急管理事务中心(2021年3月,由安全生产服务中心更名为应急管理事务中心)。

第二部分 本溪市应急管理事务中心2020年度部门决算公开报表

见附件

第三部分 本溪市应急管理事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计612.17万元，包括：

1.财政拨款收入612.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入612.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0.4万元，主要是项目支出—特种作业人员考核考务费结余 0.18万元，重点产业中心转入原地震局基本支出结余0.22万元。

与上年相比，今年收入增加66.86万元，增长12%，主要原因：因原地震局、减灾中心并入应急管理事务中心本年决算，增加决算数据。原煤矿矿山救护队、安全生产宣传教育中心，安全生产培训考核中心5-12月没有人员经费预算，减少决算数据。

（二）支出总计612.58万元，包括：

1.基本支出555.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出502.82万元，对个人和家庭的补助支出4.04万元，商品和服务支出45.61万元。资本性支出3.3万元。

2.项目支出56.81万元，主要包括用于应急物资采购、特种作业人员考核考务费。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加78.94万元，增长15%，主要原因：一是基本支出增加71.45万元，增长15%；二是项目支出增加7.49万元，增长15% 。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余0万元，降低100%，主要原因：项目支出没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出612.58万元，其中：基本支出555.77万元，项目支出56.81万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出612.58万元，比上年增加78.94万元，增长15%，主要原因是2020年决算中，因原地震局、减灾中心并入本中心本年决算，增加决算数据。原煤矿矿山救护队、安全生产宣传教育中心，安全生产培训考核中心38人5-12月没有人员经费预算，欠发工资，减少决算数据。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出66.54万元，企业改革补助0万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出32.93万元，灾害防治及应急管理支出513.1万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出66.54万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.01万元，主要是离退休人员独生子女补助支出。

（2）事业单位离退休0.03万元，主要是事业单位退休职工独生子女补助支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.71万元，主要是中心人员养老保险缴费。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出18.79万元，主要是2014年10月以后退休人员单位配缴职业年金。

（5）其他企业改革发展补助0万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出万元，主要是0等支出

（3）其他国有资产监管支出0万元，

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出32.93万元，包括：

（1）住房公积金31.68万元，主要是职工公积金支出。

（2）购房补贴1.25万元，主要是中心人员购房享受的房补支出。

11.灾害防治及应急管理支出513.1万元，包括：

（1）行政运行184.58万元，主要是应急管理事务中心工资福利支出。

（2）事业运行63.75万元，主要是应急管理事务中心工资福利支出及公用经费支出。

（3）其他应急管理支出158.63万元，主要是应急管理事务中心基本支出和项目支出。

（4）消防事务-行政运行9.15万元，主要是应急管理事务中心工资福利支出等。

（5）地震事务行政运行38.6万元，主要是应急管理事务中心工资福利支出等。

（6）地震事业机构0.88万元，主要是应急管理事务中心工资福利支出等。

（7）其他地震事务支出0.88万元，主要是应急管理事务中心工资福利支出等。

（8）其他灾害防治及应急管理支出56.63万元，主要是应急采购物资项目支出，

12.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出59.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费59.28万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算多支出56.91万元，比2019年决算增加55.73万元，增长1527%，主要是上级拨付应急采购物资，应急中心更新购入车辆3台。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.1万元，主要用于接待省应急厅。2020年国内公务接待累计公务接待批次1次，人数为6人。

3.公务用车购置及运行维护费59.28万元，其中：公务用车购置费55.25万元，公务用车运行维护费4.03万元。2020年购置公务用车3辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0，主要原因本中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0套。单价1万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金56.81万元，自评覆盖率100%，自评平均分100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反应除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反应地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他地震事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省本溪市安全生产服务中心，决算公开表.xls