本溪市应急管理局

本溪市安监局2018年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市安监局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    本溪市安监局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市安监局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市安监局概况

一、主要职责

(一)、组织起草全市安全生产综合性地方法规和市政府规章草案；拟订全市安全生产政策、规划和技术标准；负责研究拟定全市煤炭行业发展的有关政策措施；分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息；协调解决全市安全生产中的重大问题。

(二)、承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(区)人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和设备设施（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全生产管理工作；负责监督管理职责范围内工矿商贸企业的安全生产工作。

(四)、承担职责范围的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产许可证的申报和准入管理工作。

(五)、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证申报管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)、制定工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)、负责对全市煤矿安全生产进行日常性的监督管理；负责煤矿安全质量标准化建设工作；负责对煤矿的违法、违规行为依法做出现场处理或实施行政处罚；依法组织关闭不具备基本安全生产条件和非法的煤矿；对停产和停产整顿煤矿的恢复生产进行监督检查；负责组织有关部门对违法经营煤炭行为作为做出现场处理或实施行政处罚；负责监督检查煤矿安全费用的合理使用和安措工程的完成情况；负责全市安全生产风险抵押金的监督管理。

(八)、负责组织市政府安全生产大检查、专项督查和专项整治活动；根据市政府授权，组织、协调较大以下事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，依法监督事故查处的落实情况。

(九)、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(十)、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十一)、组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作；组织实施并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十二)、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责注册安全工程师执业资格初审和申报工作。

(十三)、承担工矿商贸生产经营单位安全生产行政执法的责任，组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十四)、组织拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

(十五)、监督管理全市铁路无人看守道口的安全监护工作。

(十六)、组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

(十七)、承担市安全生产委员会的具体工作。

(十八)、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市安监局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市安监局机关

2.本溪市安全生产执法监察支队

3.本溪市安全生产宣传教育中心

第二部分 本溪市安监局2018年度部门决算公开报表

（见附件）。

第三部分 本溪市安监局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1343.02万元，包括：

1.财政拨款收入1343.02万元，其中：公共预算财政拨款收入1343.02万元，政府性基金收入0万元。比2017年财政拨款收入1683.33万元减少340.3万元，下降20.2%。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余34.75万元，主要是本溪市安全生产宣传教育中心正常经费。

与上年相比，今年收入减少340.3万元，降低20.2%，主要原因：一是2018年煤矿关闭补助资金比往年减少600万元；二是2018年教育支出0万元，比往年208.88万元减少208.88万元；三是离退休费、住房公积金、购房补贴等比往年减少156.31万元；四是2018年养老保险缴费比往年增加52.4万元；五是2018年安全生产监管支出比往年增加562.84万元；六是2018年增加执法队人员补缴保险公积金等6.1万元，增加暖河子煤矿退休人员取暖费3.55万元。

（二）支出总计1197.71万元，包括：

1.基本支出852.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出682.41万元，对个人和家庭的补助支出80.67万元，商品和服务支出89.83万元。

2.项目支出344.8万元，主要包括其他安全生产监管支出344.8万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少459.02万元，降低27.7%，主要原因：一是2018年煤矿关闭补助资金支出比往年减少600万元；二是2018年教育支出34.75万元，比往年182.28万元减少147.53万元；三是离退休费、住房公积金、购房补贴等比往年减少156.31万元；四是2018年养老保险缴费支出比往年增加52.4万元；五是2018年安全生产监管支出比往年增加382.77万元；六是2018年增加执法队人员补缴保险公积金等6.1万元，增加暖河子煤矿退休人员取暖费3.55万元。

（三）年末结转和结余180.06万元

主要是财拨安监局机关及救护队经费较晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加145.31万元，增长418%，主要原因：一是安监局机关经费结余149.1万元，主要是2018年财政拨执法经费分别是9月200万元，11月72万元，因此未全部支出，导致经费结余；二是救护队经费结余30.96万元，主要是财拨救护队经费已是10月·，再加上2018年救护队减少4人（退休3人，死亡1人），所以造成费用减少，导致经费结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市安监局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1197.71万元，其中：基本支出852.91万元，项目支出344.8万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出1197.71万元，比上年减少459.02万元，下降27.7%。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，教育支出34.75万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出93.68万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出1037.61万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出31.67万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.教育支出34.75万元，包括：

其他教育支出34.75万元，主要是日常公用经费、对个人和家庭的补助等支出。

3.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

4.社会保障和就业支出93.68万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休21.36万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.67万元。

5.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

6.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

7.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

8.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

9.资源勘探信息等支出1037.61万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

（3）行政运行469万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助等支出。

（4）其他安全生产监管支出568.61万元，主要是商品和服务等支出。

10.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

11.住房保障支出31.67万元，包括：

住房公积金31.67万元，主要是单位配缴住房公积金部分。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费32.94万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出16.09万元，增长78.7%；比2017年决算增加22.81万元，增长166.1%，以上增加主要是接待上级领导检查较多，公务接待费和公务用车运行维护费支出增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费3.6万元，主要用于接待上级领导检查等发生的支出，2018年国内公务接待累计91批次，545人，3.6万元。

3.公务用车购置及运行维护费32.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.94万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年财政局机关运行经费支出83.6万元，比2017年减少15.03万元，降低15.2%，主要原因是取暖费支出减少造成。

（二）政府采购支出情况

2018年安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，安监局共有车辆10辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车10辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金8.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

2018年，市财政局拨危险化学品生产企业安全防护距离单项评估费用8.8万元，涉及11家危险化学品生产企业安全防护距离评估，已全部支付到位。

通过预算项目绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算绩效管理工作质量待提高。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省本溪市安全生产监督管理局2018年决算报表.xls