本溪市应急管理局

本溪市应急管理事务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

（一）为全市安全生产监督和相关事故灾难的应急救援等工作提供技术支持和服务保障。

（二）为全市减灾救灾工作提供技术支持和服务保障。

（三）为安全生产培训、安全生产资格考试提供技术支持和服务保障。

（四）为全市工矿商贸企业、化工、医药、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位行政执法、安全生产标准化建设和安全生产事故调查处理提供技术支持和服务保障。

（五）为应急管理相关政策、技术标准的制定和信息化建设提供技术支持和服务保障。

（六）为全市地震灾情速报、地震灾害评估和震灾预防体系建设提供技术支撑和服务保障。

（七）承担市应急局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市应急管理事务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计764.79万元，包括：

1.财政拨款收入764.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入764.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加355.79万元，增长87%，主要原因：一是上年拖欠38名经费自筹人员工资在本年拨款并支付；二是本年增加了该38名职工的人员经费预算。三是上级机关横向拨付的应急救援专项资金23.35万元。

（二）支出总计764.79万元，包括：

1.基本支出741.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出672.58万元，对个人和家庭的补助支出22.17万元，商品和服务支出42.8万元，资本性支出3.9万元

2.项目支出23.35万元，主要包括上级机关横向拨付的救援业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加355.79万元，增长87%，主要原因：一是上年拖欠38名经费自筹人员工资在本年拨款并支付；二是本年增加了该38名职工的人员经费预算。三是上级机关横向拨付的应急救援专项资金23.35万元。

（三）年末结转和结余0万元

无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出764.79万元，其中：基本支出741.44万元，项目支出23.35万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出764.79万元，比上年增加355.79万元，增长87%，主要原因一是上年拖欠38名经费自筹人员工资在本年拨款并支付；二是本年增加了该38名职工的人员经费预算。三是上级机关横向拨付的应急救援专项资金23.35万元。

其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.83万元，社会保障和就业支出90.69万元，住房保障支出45.16万元，灾害防治及应急管理支出628.11万元。

1.一般公共服务支出0.83万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（3）事业运行0.83万元，主要是基本支出-工资福利支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

2.社会保障和就业支出90.69万元，包括：

（1）行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休0.22万元，主要是退休人员公用经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费54.11万元，主要是中心养老保险支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费24.25万元，主要是中心职业年金缴费及职业年金虚账补记支出。

（5）抚恤金12.11万元，主要是在职职工去世丧葬费及抚恤金9.47万元，职工工伤抚恤金2.64万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.79万元，完成全年预算数100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费34.79万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、接待0人,0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元。

3.公务用车购置及运行费34.79万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，比上年增加32.4万元，增长1355%，主要是2022年上级横向拨付应急救援专项，更新购置车辆一台23.35万元（购车价款及购置税22.75万元，保险及其他0.6万元）占本年公车运行费总增加额的72%，本年支付上年未付车辆修理费1.87万元。2022年我中心与主管局合署办公后，国家矿山局，省安委会多次到本溪督导监察，同时为确保节假日、全国“两会”、党的二十大期间全市安全稳定，全局成立多个检查组，在全市开展安全生产监察，车辆修理费及燃油费增加。

其中：公务用车购置费23.35万元，主要用于原地震局划入桑塔纳车辆一台报废，更新购置途达车辆一台。公务用车运行维护费34.79万元，主要用于车辆购置23.35万元，燃油及维修维护11.44万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。本单位车辆编制6台。实有台。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出741.44万元，其中：人员经费694.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费46.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，因本部门项目支出为上级横向拨付应急救援专项经费，该项目绩效由上级主管部门统一做绩效自评，本中心不做自评。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金739.95万元，自评平均分97.18分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映应急救援专项1个项目。

应急救援专项项目自评综述：因本部门项目支出为上级横向拨付应急救援专项经费，该项目绩效由上级主管部门统一做绩效自评，本中心不做自评。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

   无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心医务室等附属事业单位。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤金（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）伤残抚恤金（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省本溪市应急管理事务中心（公开）(1).XLS

本溪市应急管理事务中心自评表.xls