索引号: bxsyjglj-2020-00019 发布机构: 本溪市应急管理局
发布日期: 2020-08-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

本溪市应急局2019年度部门决算

 


 

 

本溪市应急局2019年度部门决算

 

目    录

 

 

第一部分    本溪市应急局概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

    第二部分    本溪市应急局2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    本溪市应急局2019年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

     

    第一部分 本溪市应急局概况

     

    一、主要职责

    (一)负责应急管理工作,指导各县(区)、各部门应对 安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工 作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监 督管理工作。

    (二)拟订应急管理、安全生产等政策,组织编制全市 应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地 方性法规和市政府规章草案,监督企业执行国家有关行业规 程和标准落实情况。

    (三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难 和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安 2 / 12 全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工 作,组织开展预案演练。推动应急避难设施建设。

    (四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传 输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全 自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

    (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事 件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议, 协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处 置工作,可按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急 救援等资源和力量。

    (六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调 联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与 应急救援工作。

    (七)统筹应急救援力量建设,负责消防、地震和地质 灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指 导协调森林和草原火灾扑救、抗洪抢险等专业应急救援力量 建设,指导县(区)、重点企业及社会应急救援力量建设。

    (八)负责消防工作,指导县(区)消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。

    (九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地 质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导 开展自然灾害综合风险评估工作。负责地震管理工作和市抗 3 / 12 震救灾指挥部办公室日常工作。

    (十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损 失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨救灾 款物并监督使用。

    (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协 调、监督检查中、省直和市政府有关部门、各县(区)政府安 全生产工作,组织开展安全生产督(巡)查、考核工作。

    (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸 生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生 产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品 的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的 安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制 度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全 生产监督管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。

    (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事 故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件 的调查评估工作。

    (十四)开展应急管理和安全生产方面的交流与合作。

    (十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信 息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

    (十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 4 / 12 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和 信息化建设工作。

    (十七)承担全市铁路无人看守道口(铁路专用线、专 用铁路、地方铁路的无人看守道口除外)的安全监督管理工 作。

    (十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

    纳入本溪市应急局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    (一)本溪市应急管理局机关

    (二)本溪市安全生产服务中心

     

     

    第二部分 本溪市应急局2019年度部门决算公开报表

     

    见附件。

     

    第三部分 本溪市应急局2019年度部门决算情况说明

     

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1797.13万元,包括:

    1.财政拨款收入1797.13万元,其中:公共预算财政拨款收入1797.13万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

    3.事业收入0万元,主要是0等收入。

    4.经营收入0万元,主要是0等收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

    6.其他收入0万元,主要是0等收入。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。

    8.上年结转和结余124.68万元,主要是局机关经费支出结转结余及安全生产服务中心经费结余等。

    与上年相比,今年收入增加454.11万元,增长33.8%,主要原因:一是财拨离退休工资及养老保险、职业年金比2018年增加38.6万元;二是财拨泉山煤矿职工补缴养老、医疗保险资金比2018年增加26万元,三是财拨住房公积金和购房补贴比2018年增加25.6万元,四是财拨应急管理经费比2018年增加370万元,五是财拨残保金比2018年减少6.1万元。

    (二)支出总计1801.51万元,包括:

    1.基本支出1317.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1131.44万元,对个人和家庭的补助支出97.47万元,商品和服务支出88.6万元。

    2.项目支出484万元,主要包括其他应急管理支出484万元。

    3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

    4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

    与上年相比,今年支出增加603.8万元,增长50.4%,主要原因:一是教育支出比2018年减少34.7万元;二是离退休工资及养老保险、职业年金缴费支出比2018年增加32.5万元;三是泉山煤矿职工补缴养老、医疗保险资金支出比2018年增加22.2万元,四是住房公积金和购房补贴支出比2018年增加25.6万元,五是应急管理支出比2018年增加558.2万元。

    (三)年末结转和结余120.31万元

    主要是局机关和安全生产服务中心经费结余形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少4.37万元,降低3.5%,主要原因是局机关支出2018年经费结余导致结转结余减少。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1801.51万元,其中:基本支出1317.51万元,项目支出484万元。

    (二)具体情况

    2019年度财政拨款支出1801.51万元,比上年增加603.8万元,增长50.4%,主要原因一是教育支出比2018年减少34.7万元;二是离退休工资及养老保险、职业年金缴费支出比2018年增加32.5万元;三是泉山煤矿职工补缴养老、医疗保险资金支出比2018年增加22.2万元,四是住房公积金和购房补贴支出比2018年增加25.6万元,五是应急管理支出比2018年增加558.2万元。

    其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出148.35万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出57.3万元,灾害防治及应急管理支出1595.86万元,其他支出0万元。

    1.一般公共服务支出0万元,包括:

    (1)行政运行0万元,主要是0等支出。

    (2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出。

    (3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。

    (4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。

    (5)信息化建设0万元,主要是0等支出。

    (6)事业运行0万元,主要是0等支出。

    (7)财政委托业务支出0万元,主要是0等支出。

    (8)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。

    (9)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。

    2.科学技术支出0万元,包括:

    其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。

    3.社会保障和就业支出148.35万元,包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休31.76万元,主要是离退休人员工资等支出。

    (2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出。

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出82.88万元,主要是局机关和服务中心人员养老保险缴费。

    (4)机关事业单位职业年金缴费支出7.95万元,主要是2014年10月以后退休人员单位配缴职业年金。

    (5)其他企业改革发展补助22.21万元,主要是泉山煤矿职工补缴养老、医疗保险支出。

    (6)其他城市生活救助3.55万元,主要是暖河子煤矿退休职工取暖费支出。

    4.医疗卫生支出0万元,包括:

    (1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出。

    (2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。

    (3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。

    5.节能环保支出0万元,包括:

    水体支出0万元,主要是0等支出。

    6.农林水事务支出0万元,包括:

    其他农业支出0万元,主要是0等支出。

    7.交通运输支出0万元,包括:

    石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。

    8.资源勘探信息等支出0万元,包括:

    (1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。

    (2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。

    9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:

    其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。

    10.住房保障支出57.3万元,包括:

    (1)住房公积金47.3元,主要是单位配缴公积金。

    (2)购房补贴10万元,主要是机关及服务中心人员购房享受的房补支出。

    11.灾害防治及应急管理支出1595.86万元,包括:

    (1)行政运行714.64万元,主要是工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

    (2)事业运行121.91万元,主要是服务中心工资福利支出等。

    (3)其他应急管理支出759.31万元,主要是局机关和服务中心项目支出。

    12.其他支出0万元,包括:

    其他支出0万元,主要是0等支出。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.83万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.85万元,公务用车购置及运行维护费24.98万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算多支出2.89万元,主要是接待上级部门检查较多,公务接待费增加的原因。比2018年决算减少7.71万元,下降21.1%,主要是2019年报废3台车,公务用车运行维护费减少的原因。

    1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务接待费3.85万元,主要用于接待上级部门检查等,2019年国内公务接待累计25批次,191人,3.85万元。

    3.公务用车购置及运行维护费24.98万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费24.98万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年机关运行经费支出59.09万元,比2018年减少24.51万元,降低29.3%,主要原因一是局机关维修费减少,二是原参公执法支队2019年决算并入安全生产服务中心,因此2019年没有机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况

    2019年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车2辆,其他用车6辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备1套。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金396.48万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.4分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:预算绩效管理工作质量待提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是完善预算绩效管理基础工作;二是提升预算绩效管理工作的深度和广度。

     

    第四部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

    33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 反应政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

    36.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    本溪市应急管理局2019年决算公开表.xls

 

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